2026年企业如何出海：把公司迁往海外

用简单的话讲清公司迁往另一个国家：四种模式，七个国家的利得税和股息税，公司银行账户，创始人和团队的签证，受控外国公司规则以及分步计划。

详细说明

企业迁移海外，就是把公司的客户、资金或团队转移到另一个国家。2026年的做法是在阿联酋、哈萨克斯坦、亚美尼亚、格鲁吉亚、塞尔维亚、塞浦路斯或香港开设新公司：注册需要1小时到3周，利得税为0%到20%，1-3个月内就能收到第一笔客户付款。

简单来说，企业出海是什么？

企业出海就是把业务迁往另一个国家：客户合同、收入、纳税，往往还有员工，都转到在海外注册的公司名下。

有两个相关的说法容易混淆。员工外派是公司出资把员工派往另一个国家：机票、签证和最初几个月的住房都由公司承担。公司迁移是改变公司经营和收款所在的国家。

很多国家没有把公司注册地迁往海外的程序，所以迁移通过新公司完成：原公司继续服务本国市场，或者出售，或者注销。塞浦路斯还接受外国公司把注册地迁入，这一程序叫做迁册。

企业出海有哪四种方式？

企业按四种模式之一迁移，选哪种取决于客户在哪里、股东将住在哪里。

2026年数据。

控股公司持有其他公司的股权并收取它们的股息。控股公司设在向外支付股息不征预提税的地方：塞浦路斯、阿联酋或香港。

没有员工的单一股东，可以直接在居住国登记为个体经营者。例如，取得小企业身份的格鲁吉亚个体经营者，年营业额在200,000美元（500,000拉里）以内按营业额的1%纳税。

2026年企业迁往哪些国家？

2026年企业出海的七大目的地是阿联酋、哈萨克斯坦、亚美尼亚、格鲁吉亚、塞尔维亚、塞浦路斯和香港。在这些地方，外国人可以100%持有公司，无需本地合伙人。

2026年数据。

根据2026年1月1日起施行的哈萨克斯坦新税法，持股25%及以上的非居民个人，每年23万个月计算指数以内的股息按5%纳税，超出部分按15%。非居民公司缴纳15%。

阿联酋提供门槛以下零税率和凭公司获得的居留，哈萨克斯坦和亚美尼亚可以免关税进入欧亚经济联盟市场，塞浦路斯带来欧盟法律体系，香港则是通往中国内地和亚洲的门户。

公司和股东要交多少税？

海外企业的税分三层：公司的利得税（从阿联酋的0%到哈萨克斯坦的20%）、支付股息时的预提税，以及股东税务居民所在国的税。

以格鲁吉亚为例：公司每分配100美元利润，15美元用于缴纳利得税，剩下的85美元再预扣5%股息税，股东到手约81美元。利润留在公司期间，格鲁吉亚不对其征税。

在阿联酋，年收入820,000美元（300万迪拉姆）以内的小企业可以选择小企业减免，不缴利得税：阿联酋财政部2026年第131号决定将其延长至2029年12月31日前结束的纳税期。详情见阿联酋税务页面。

自2026年1月1日起，塞浦路斯征收15%的利得税，对支付给非居民的股息不预扣税款，见塞浦路斯税务。

之后，股东在其税务居民所在国就股息缴纳个人所得税。在海外预扣的税款按两国之间的避免双重征税协定抵免，同一笔利润不会被全额征两次税。

什么是受控外国公司规则，对股东有什么影响？

税务居民身份取决于居住天数和各种联系：在大多数国家，一年在当地住满183天及以上即成为税务居民。这一身份决定股东要就海外公司提交哪些申报、向哪里提交。

受控外国公司规则让股东的本国可以对股东控制的海外公司利润征税，即使公司没有分配股息。根据《反避税指令》，欧盟每个国家自2019年1月1日起都实行这一规则，美国、英国、日本和俄罗斯也有各自的版本。

对仍是本国税务居民的股东来说，实际意味着：

• 持股比例和公司税率落入本国受控外国公司门槛时，海外公司的利润要在本国纳税；
• 在许多体系中（包括欧盟），拥有真实员工和办公室的经营性公司可以豁免；
• 本国要求每年申报海外持股情况：例如，俄罗斯税务居民每年4月30日前提交受控外国公司通知，见俄罗斯受控外国公司通知；
• 在许多国家，从本国管理的公司会成为本国税务居民，所以董事和决策应放在公司注册国。

把税务居民身份迁到新国家的股东，就不再适用原来本国的规则，而是在居住地纳税。顾问会核实您所在国家的规则如何适用于您的架构。

如何在海外开立公司银行账户？

公司账户在注册后开立：格鲁吉亚需要1-3周，董事须亲自到场；阿联酋在资料齐全后需要2-6周；塞浦路斯要预留一个月或更长时间。银行不仅审核文件，还要看业务是否清晰。

要为银行准备：

• 公司章程、登记册摘录以及股东和董事的护照；
• 业务说明：卖什么、卖给谁、在哪些国家；
• 与客户和供应商的合同或往来函件；
• 股东资金来源证明：出售股权、股息、储蓄；
• 阿联酋和塞浦路斯还需要办公室租约和员工信息。

我们为阿联酋公司账户和塞尔维亚公司账户以及表中其他国家的账户挑选银行、准备文件。

启动资金通过合法途径转移，并为银行备齐文件；六种这样的途径汇总在资本转移页面。

创始人和团队能获得哪些签证和居留？

在阿联酋，自由区公司或本土公司可以为股东和员工担保居留签证。在亚美尼亚、格鲁吉亚、塞尔维亚和塞浦路斯，居留单独办理，依据是在自己的公司工作或投资。

• 阿联酋。股东通过公司获得居留签证。公司资本达550,000美元（200万迪拉姆）起的投资者可获得10年黄金签证。
• 哈萨克斯坦。根据2023年11月24日第1041号政府决议，100%外资公司的第一负责人及其副手无需工作许可。
• 亚美尼亚。自己开办、正常纳税的经营公司即可作为创始人申请居留的依据。
• 格鲁吉亚。许多国家的公民可免签停留最长一年。自2026年3月1日起，没有永久居留的董事在取得工作权后在公司任职，持有30万美元起投资居留的人无需办理。
• 塞尔维亚。股东和员工获得居留和工作二合一许可。
• 塞浦路斯。在塞浦路斯投资230,000美元（200,000欧元）起的外资公司，可按快速通道聘用欧盟以外的员工。

欧亚经济联盟国家的公民凭劳动合同即可在哈萨克斯坦和亚美尼亚工作，无需工作许可，所以把这样的团队迁到那里最简单。在阿联酋，员工签证名额取决于办公室面积。

分步计划是什么，需要多长时间？

企业迁移分8步完成，新公司在1-3个月内就能收到第一笔客户付款。

1. 梳理业务：客户、合同、资金流和股东的税务居民身份，约一周。
2. 选择国家和模式：新公司、整体迁移、控股或一人企业，1-2周。
3. 注册公司：从香港的1小时到阿联酋自由区的1-3周。
4. 公司账户：格鲁吉亚1-3周，阿联酋2-6周，塞浦路斯一个月或更长。
5. 股东仍是本国税务居民的，向本国税务机关申报海外持股情况。
6. 为股东和团队办理居留或工作许可。
7. 以新公司名义与客户签订新合同，发票和付款都走新公司账户。
8. 处理原公司：保留用于本国市场、出售股权或注销。

带团队整体迁移并注销原公司需要3-6个月：员工居留和把客户转到新合同上最费时间。想知道您的情况需要多久？问问顾问，获取按周排的计划。

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